| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: PARA CARRO PRISMA - PLACA ITO-6330, Necessario pois o mesmo encontrasse com os mesmo em pessimas condições | 375,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: PARA CARRO PRISMA - PLACA ITO-6330, Necessario pois o mesmo encontrasse com os mesmo em pessimas condições | 1.500,00 | ||
| 25/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000006188; | 1.500,00 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 838/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
