| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ACUCAR, Cristal 5 kg - Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 19,95 | 199,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | ACUCAR, Cristal 5 kg - Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 199,49 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 000/4207; | 199,49 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 861/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,49 | ||
| TOTAL | 199,49 | 199,49 | 199,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
