| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Fio de sutura absorvível c/ multifilamentos sintéticos – vicryl 3-0 - | 6,33 | 151,92 |
| 2.00 | Kit otoscópio bateria recarregável, com espéculos auriculares sem encaixe metálico nº 1 a 5, com estojo - bivolt, garantia de 1 ano e certificado do inmetro - | 370,00 | 740,00 |
| 25.00 | Luva cirúrgica estéril nº 9,0 pacote com 01 par - registro na anvisa - Finalidade: Trata-se de aquisição de materiais hospitalares, referentes ao Processo Licitatório nº 91/2021 - Pregão Eletrônico nº 10/2021, para manutenção dos estoques do Hospital São Vicente Ferrer. | 2,33 | 58,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | Fio de sutura absorvível c/ multifilamentos sintéticos – vicryl 3-0 - Kit otoscópio bateria recarregável, com espéculos auriculares sem encaixe metálico nº 1 a 5, com estojo - bivolt, garantia de 1 ano e certificado do inmetro - Luva cirúrgica estéril nº 9,0 pacote com 01 par - registro na anvisa - Finalidade: Trata-se de aquisição de materiais hospitalares, referentes ao Processo Licitatório nº 91/2021 - Pregão Eletrônico nº 10/2021, para manutenção dos estoques do Hospital São Vicente Ferrer. | 950,17 | ||
| 17/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00014466; | 950,17 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Empenho 866/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,17 | ||
| TOTAL | 950,17 | 950,17 | 950,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
