| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8996 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4400.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM MEDICOS ESPECIALISTA NA REGIÃO | 6,81 | 29.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM MEDICOS ESPECIALISTA NA REGIÃO | 29.964,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1275; 1277; 1280; 1283; 1284; 1286; 1287; 1290; 1291; | 13.075,20 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8996/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.075,20 | ||
| 12/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1269; 1270; 1271; 1273; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; | 13.505,30 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8996/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.505,30 | ||
| 25/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1449; | 2.043,00 | ||
| 28/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8996/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.043,00 | ||
| 27/12/2022 | SALDO NAO UTILIZADO | -1.340,50 | ||
| TOTAL | 28.623,50 | 28.623,50 | 28.623,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
