| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 9362 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índi | 331,23 | 5.299,68 |
| 16.00 | Item 33: Pneu 205/75 r16 108/110 (radial, aro 16, Finalidade: AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA TROCA PERIODOCA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PREGÃO ELETRONICO 04/2022 ATA 52/22. CIRC | 559,76 | 8.956,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índi Item 33: Pneu 205/75 r16 108/110 (radial, aro 16, Finalidade: AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA TROCA PERIODOCA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PREGÃO ELETRONICO 04/2022 ATA 52/22. CIRC | 14.255,84 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2332; | 14.255,84 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Empenho 9362/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.255,84 | ||
| TOTAL | 14.255,84 | 14.255,84 | 14.255,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
