| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9538 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESF. | 2,06 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESF. | 103,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/6113; | 103,00 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 9538/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
