| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Número do empenho: | 9543 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas Finalidade: MATERIAL USADO NAS ESF. | 1,06 | 84,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas Finalidade: MATERIAL USADO NAS ESF. | 84,80 | ||
| 26/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1130; | 84,80 | ||
| 07/11/2022 | Pagamento de Empenho 9543/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,80 | ||
| TOTAL | 84,80 | 84,80 | 84,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
