| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 9552 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Toner (TN 1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602 Finalidade: Para impressora da secretaria de obras | 19,90 | 139,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Toner (TN 1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602 Finalidade: Para impressora da secretaria de obras | 139,30 | ||
| 05/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/169; | 139,30 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Empenho 9552/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,30 | ||
| TOTAL | 139,30 | 139,30 | 139,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
