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Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9558	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos	3,93	393,00
50.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA USDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	15,75	787,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA USDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	1.180,50
21/09/2022	Conforme DANFE Nº 002/000000036;		1.180,50
27/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9558/2022 FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI - 16580			1.166,34
27/09/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9558/2022			14,16
TOTAL		1.180,50	1.180,50	1.180,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	27/09/2022	14,16		Lançada
TOTAL		14,16