| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE |
| Número do empenho: | 9560 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Caderno escolar, capa flexível, 96 folhas, formato 21cm x 28,5 cm | 3,88 | 38,80 |
| 200.00 | Envelope, pardo, med. 240 x 340mm | 0,23 | 46,00 |
| 15.00 | Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades | 4,37 | 65,55 |
| 15.00 | Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas | 10,00 | 150,00 |
| 30.00 | Pasta em polipropileno, lavável, atóxico, reciclável, com aba elástica, reciclável, tam: 335 x 245 x 17mm Finalidade: AQUISIÇÁO DE MATERIAL UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4,03 | 120,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Caderno escolar, capa flexível, 96 folhas, formato 21cm x 28,5 cm Envelope, pardo, med. 240 x 340mm Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas Pasta em polipropileno, lavável, atóxico, reciclável, com aba elástica, reciclável, tam: 335 x 245 x 17mm Finalidade: AQUISIÇÁO DE MATERIAL UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 421,25 | ||
| 21/09/2022 | Conforme DANFE Nº 002/000003105; | 421,25 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Empenho 9560/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,25 | ||
| TOTAL | 421,25 | 421,25 | 421,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
