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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755

Dados do Empenho
Número do empenho: 9563 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Pilha alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades 3,25 97,50
30.00 Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades 3,50 105,00
10.00 Pilha alcalina, 1,5v, grande, pacote com 2 unidades Finalidade: UTILIZADO NOS APARELHOS DIGITAIS DAS ESF. 15,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Pilha alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Pilha alcalina, 1,5v, grande, pacote com 2 unidades Finalidade: UTILIZADO NOS APARELHOS DIGITAIS DAS ESF. 352,50
08/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/000000294; 352,50
13/12/2022 Pagamento de Empenho 9563/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 352,50
TOTAL 352,50 352,50 352,50
SALDO A PAGAR 0,00