| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MIL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA |
| Número do empenho: | 9564 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NAS IMPRESSORAS TERMICAS. | 125,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NAS IMPRESSORAS TERMICAS. | 625,00 | ||
| 05/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00008149; | 625,00 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Empenho 9564/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
