| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 |
| Número do empenho: | 9565 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 3,50 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 105,00 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000000295; | 105,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 9565/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
