| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Número do empenho: | 9577 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 4,15 | 62,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 62,25 | ||
| 10/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000029002; | 62,25 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 9577/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,25 | ||
| TOTAL | 62,25 | 62,25 | 62,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
