| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI |
| Número do empenho: | 9635 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO TOCANTE A HIGIENE E LIMPEZA | 3,93 | 1.493,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO TOCANTE A HIGIENE E LIMPEZA | 1.493,40 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 002/000000038; | 1.493,40 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 9635/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.493,40 | ||
| TOTAL | 1.493,40 | 1.493,40 | 1.493,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
