| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 9638 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)para uso no centro administrativo municipal . | 4,57 | 365,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)para uso no centro administrativo municipal . | 365,60 | ||
| 08/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00004775; | 365,60 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 9638/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 365,60 | ||
| TOTAL | 365,60 | 365,60 | 365,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
