| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 9639 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: R. Gen. João Antônio, 1305 - São Vicente do Sul, RS, 97420-000 | 7,37 | 1.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: R. Gen. João Antônio, 1305 - São Vicente do Sul, RS, 97420-000 | 1.474,00 | ||
| 08/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000003135; | 1.474,00 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 9639/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.474,00 | ||
| TOTAL | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
