| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA |
| Número do empenho: | 9641 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade, para uso no centro adm. municipal. | 7,46 | 119,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade, para uso no centro adm. municipal. | 119,36 | ||
| 05/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/0000660; | 119,36 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Empenho 9641/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,36 | ||
| TOTAL | 119,36 | 119,36 | 119,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
