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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9642 Data de lançamento: 19/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada 0,55 13,75
30.00 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) 3,19 95,70
25.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm 1,75 43,75
30.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm, para uso no centro adm. municipal. 1,99 59,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2022 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm, para uso no centro adm. municipal. 212,90
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/188; 212,90
06/09/2022 Pagamento de Empenho 9642/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,90
TOTAL 212,90 212,90 212,90
SALDO A PAGAR 0,00