| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4400.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MEDICOS ESPECIALISTA NA REGIÃO. | 6,81 | 29.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MEDICOS ESPECIALISTA NA REGIÃO. | 29.964,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1297; 001/1298; 001/1300; 001/1301; 001/1304; 001/1305; 001/1306; 001/1308; 001/1309; 001/1317; 001/1319; 001/1320; | 17.099,91 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9655/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.099,91 | ||
| 09/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1322; 001/2323; 001/1324; 001/1328; 001/1331; 001/1332; 001/1333; 001/1334; | 12.448,68 | ||
| 14/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1342; | 415,41 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9655/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.448,68 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 9655/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 415,41 | ||
| TOTAL | 29.964,00 | 29.964,00 | 29.964,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
