| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 9730 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Básica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner (D104S ) compatível para impressora SAMSUNG ML1860 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINAS POSTO CENTRAL | 39,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | Toner (D104S ) compatível para impressora SAMSUNG ML1860 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINAS POSTO CENTRAL | 156,00 | ||
| 04/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/225; | 156,00 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 9730/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
