| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10039 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO/23. | 100,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/667; | 73,33 | ||
| 13/09/2023 | VALOR NÃO UTILIZADO | -26,67 | ||
| 19/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10039/2023 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 702 | 71,66 | ||
| 19/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10039/2023 | 1,67 | ||
| TOTAL | 73,33 | 73,33 | 73,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2023 | 1,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1,67 |
