| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10088 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAIRON AGOSTO 2023 | 2.342,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAIRON AGOSTO 2023 | 2.342,70 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIAL NO CARGO DE PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.342,70 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 10088/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.342,70 | ||
| TOTAL | 2.342,70 | 2.342,70 | 2.342,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
