| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRTDPJ BRASIL |
| Número do empenho: | 10112 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGISTRO DE DOCUMENTO REFERENTE CONTRATO DO FINANCIAMENTO FINISA, FINALIDADE- REGISTRO DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO N° 0603677-59. | 188,48 | 188,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | REGISTRO DE DOCUMENTO REFERENTE CONTRATO DO FINANCIAMENTO FINISA, FINALIDADE- REGISTRO DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO N° 0603677-59. | 188,48 | ||
| 08/08/2023 | REGISTRO DE DOCUMENTO REFERENTE CONTRATO DO FINANCIAMENTO FINISA, FINALIDADE- REGISTRO DE CONTRATO DO FINANCIAMENTO N° 0603677-59. | 188,48 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 10112/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,48 | ||
| TOTAL | 188,48 | 188,48 | 188,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
