| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10159 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 276,00 | 276,00 |
| 1.00 | TAPETE Finalidade: REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO VAN JBZ7H49 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | ELEMENTO FILTRO AR TAPETE Finalidade: REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO VAN JBZ7H49 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 656,00 | ||
| 13/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 006/000279695; | 656,00 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10159/2023 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 | 648,13 | ||
| 17/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10159/2023 | 7,87 | ||
| TOTAL | 656,00 | 656,00 | 656,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/11/2023 | 7,87 | Lançada | |
| TOTAL | 7,87 |
