| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10167 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO FABIANA AGOSTO 2023 | 759,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO FABIANA AGOSTO 2023 | 759,03 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. RESCISÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA NO CARGO DE PROFESSORA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 759,03 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 10167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 759,03 | ||
| TOTAL | 759,03 | 759,03 | 759,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
