| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10183 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMNO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ESF DR, FERNANDO PAHIM-RUA GAL OSÓRIO,1325 ,AGOSTO DE 2023 | 663,69 | 663,69 |
| 1.00 | P/ESF LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES ,815 | 572,42 | 572,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FORNECIMNO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ESF DR, FERNANDO PAHIM-RUA GAL OSÓRIO,1325 ,AGOSTO DE 2023 P/ESF LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES ,815 | 1.236,11 | ||
| 09/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/047380911; 000/047380907; | 1.236,11 | ||
| 22/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10183/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 1.222,36 | ||
| 22/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10183/2023 | 13,75 | ||
| TOTAL | 1.236,11 | 1.236,11 | 1.236,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/08/2023 | 13,75 | Lançada | |
| TOTAL | 13,75 |
