| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 10201 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAÇÃO DE FÓRUM DE ESTUDOS TURISTICOS NOS DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA DIA 15.08.2023 AS 17:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 18.08.2023 AS 22:00 HS | 369,68 | 1.109,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAÇÃO DE FÓRUM DE ESTUDOS TURISTICOS NOS DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA DIA 15.08.2023 AS 17:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 18.08.2023 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 11/08/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAÇÃO DE FÓRUM DE ESTUDOS TURISTICOS NOS DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA DIA 15.08.2023 AS 17:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 18.08.2023 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 10201/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.109,04 | ||
| TOTAL | 1.109,04 | 1.109,04 | 1.109,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
