| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO POZO CAMARGO |
| Número do empenho: | 10203 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CARTORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS NOTORIAIS, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES Finalidade: SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | SERVIÇOS NOTORIAIS, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES Finalidade: SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTROS | 1.000,00 | ||
| 09/08/2023 | Conforme Recibo Nº 077083; | 12,48 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10203/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,48 | ||
| 04/01/2024 | Conforme Recibo Nº 079054; | 987,52 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 10203/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 987,52 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
