| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME |
| Número do empenho: | 10207 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 149 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO 1: aditivo de 25% sobre o valor do contrato n° 191/2023, quais sejam a importância de R$ 1.286,00 (Hum mil duzentos oitenta e seis reais), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras através do memorando n° 51/2023, parecer técnico de vistoria n° 048/2023 e parecer jurídico n° 367/2023 Finalidade: Peças que precisaram de reparo para fazer manutenção no GOL - ITR9I70 2 buchas eixo traseiro, 4 buchas agregado dianteiro, 1 parachoque dianteiro, 1 parachoque traseiro. | 1.286,00 | 1.286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | ADITIVO 1: aditivo de 25% sobre o valor do contrato n° 191/2023, quais sejam a importância de R$ 1.286,00 (Hum mil duzentos oitenta e seis reais), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras através do memorando n° 51/2023, parecer técnico de vistoria n° 048/2023 e parecer jurídico n° 367/2023 Finalidade: Peças que precisaram de reparo para fazer manutenção no GOL - ITR9I70 2 buchas eixo traseiro, 4 buchas agregado dianteiro, 1 parachoque dianteiro, 1 parachoque traseiro. | 1.286,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3385; | 1.286,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10207/2023 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME - 541 | 1.236,10 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10207/2023 | 49,90 | ||
| TOTAL | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/08/2023 | 49,90 | Lançada | |
| TOTAL | 49,90 |
