| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 10212 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 231 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESABILITAÇÃO DO SISTEMA ARLA Finalidade: SERVIÇO DE DESABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ARLA POR CONTA DE DANIFICAÇÃO.NO VEICULO IUB 5I95 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | DESABILITAÇÃO DO SISTEMA ARLA Finalidade: SERVIÇO DE DESABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ARLA POR CONTA DE DANIFICAÇÃO.NO VEICULO IUB 5I95 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.500,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3315; | 4.500,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 10212/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
