| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10215 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA EL´TRICA PARA EM COQUEIROS -SAIDA SÃO PEDRO,701 | 787,70 | 787,70 |
| 1.00 | P/QUADRA DE ESPORTES -SAIDA SÃO PEDRO,620, AGOSTO 2023 | 99,22 | 99,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA EL´TRICA PARA EM COQUEIROS -SAIDA SÃO PEDRO,701 P/QUADRA DE ESPORTES -SAIDA SÃO PEDRO,620, AGOSTO 2023 | 886,92 | ||
| 10/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/047529618; 000/047529622; | 886,92 | ||
| 05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10215/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 877,04 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10215/2023 | 9,88 | ||
| TOTAL | 886,92 | 886,92 | 886,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/09/2023 | 9,88 | Lançada | |
| TOTAL | 9,88 |
