Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10259 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familia em vulnerabilidade social |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familia em vulnerabilidade social |
1.900,00 |
|
|
| 11/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/048480349; |
|
1.900,00 |
|
| 15/08/2023 |
Pagamento de Empenho 10259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
