| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
| Número do empenho: | 10260 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: para uma familia em vulnerbilidade social | 5,20 | 832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: para uma familia em vulnerbilidade social | 832,00 | ||
| 11/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00073; | 832,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 10260/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 832,00 | ||
| TOTAL | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
