| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI |
| Número do empenho: | 10274 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 10042/23 POR ESTORNO INDEVIDO DESSE VALOR. | 19,03 | 19,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 10042/23 POR ESTORNO INDEVIDO DESSE VALOR. | 19,03 | ||
| 11/08/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 10042/23 POR ESTORNO INDEVIDO DESSE VALOR. | 19,03 | ||
| 16/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10274/2023 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 15539 | 19,03 | ||
| TOTAL | 19,03 | 19,03 | 19,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
