| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 10287 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pré-laje com malha de ferro, malha no mínimo 3.2 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM CALÇADA NO POSTO CENTRAL | 58,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Pré-laje com malha de ferro, malha no mínimo 3.2 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM CALÇADA NO POSTO CENTRAL | 1.160,00 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003382; | 1.160,00 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 10287/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
