| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 10341 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -PRINCIPAIS APONTAMENTOS DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO TCE /RS IGAM DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA AS 03:30 DO DIA 16 RETORNO PREVISTO 18:00 DO DIA 18.08.2023 HS | 369,68 | 924,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | 2 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -PRINCIPAIS APONTAMENTOS DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO TCE /RS IGAM DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA AS 03:30 DO DIA 16 RETORNO PREVISTO 18:00 DO DIA 18.08.2023 HS | 924,20 | ||
| 15/08/2023 | 2 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -PRINCIPAIS APONTAMENTOS DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO TCE /RS IGAM DIAS 16,17 E 18.08.2023 COM SAIDA AS 03:30 DO DIA 16 RETORNO PREVISTO 18:00 DO DIA 18.08.2023 HS | 924,20 | ||
| 15/08/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10341/2023 SOLANGE DUTRA STURZA - 369 | 924,20 | ||
| TOTAL | 924,20 | 924,20 | 924,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
