| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 10374 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 200,00 | ||
| 19/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003379; | 200,00 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 10374/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
