| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO COM PAGAMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REVISÃO DO VEICULO SPIN JAK7J26. | 144,02 | 144,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | RESSARCIMENTO COM PAGAMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REVISÃO DO VEICULO SPIN JAK7J26. | 144,02 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/67475; 0/34862; | 144,02 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 10377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,02 | ||
| TOTAL | 144,02 | 144,02 | 144,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
