| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10391 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER, AGOSTO/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER, AGOSTO/23. | 100,00 | ||
| 22/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 447; | 100,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10391/2023 I. A. ALCANTARA & CIA LTDA - 13532 | 97,18 | ||
| 25/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10391/2023 | 2,82 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/09/2023 | 2,82 | Lançada | |
| TOTAL | 2,82 |
