| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
| Número do empenho: | 10469 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO 10451 MOTIVO VIAGEM ATÉ AGUDO DISTANCIA COM MAIS DE 150 KM | 62,42 | 62,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO 10451 MOTIVO VIAGEM ATÉ AGUDO DISTANCIA COM MAIS DE 150 KM | 62,42 | ||
| 22/08/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO 10451 MOTIVO VIAGEM ATÉ AGUDO DISTANCIA COM MAIS DE 150 KM | 62,42 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 10469/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,42 | ||
| TOTAL | 62,42 | 62,42 | 62,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
