Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10539 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: Para higiene e limpeza periodica do veiculo cruze JBG9E56 |
48,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: Para higiene e limpeza periodica do veiculo cruze JBG9E56 |
576,00 |
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| 14/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
|
576,00 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Empenho 10539/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
