| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
| Número do empenho: | 10543 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 243 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA 9/16 Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | PORCA 9/16 Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 10,00 | ||
| 24/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000005145; | 10,00 | ||
| 28/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10543/2023 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME - 9034 | 9,88 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10543/2023 | 0,12 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2023 | 0,12 | Lançada | |
| TOTAL | 0,12 |
