| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10547 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 65 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR | 553,60 | 1.107,20 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR | 140,45 | 140,45 |
| 1.00 | COXIM | 239,60 | 239,60 |
| 1.00 | FILTRO AR | 138,62 | 138,62 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 66,97 | 66,97 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 20.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,22 | 44,40 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 38,30 | 38,30 |
| 1.00 | VISCOSOL | 62,38 | 62,38 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO Finalidade: REVISÃO DE 110.000 KM DO VEICULO SPIN JBG6I07 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA , SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 71,23 | 71,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR COXIM FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO LIMPA MOTOR INTERNO PRODUTO LIMPEZA KIT PROTEÇÃO KIT VISIBILIDADE VISCOSOL HIGIENIZADOR DE AR FILTRO DE OLEO Finalidade: REVISÃO DE 110.000 KM DO VEICULO SPIN JBG6I07 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA , SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.128,32 | ||
| 03/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000093847; | 2.128,32 | ||
| 05/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10547/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 2.096,20 | ||
| 05/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10547/2023 | 32,12 | ||
| TOTAL | 2.128,32 | 2.128,32 | 2.128,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/10/2023 | 32,12 | Lançada | |
| TOTAL | 32,12 |
