| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENISE LICHTENECKER MEI |
| Número do empenho: | 10556 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CENTO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS Finalidade: AQUSIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 109,50 | 547,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | CENTO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS Finalidade: AQUSIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 547,50 | ||
| 29/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048714638; | 547,50 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 10556/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 547,50 | ||
| TOTAL | 547,50 | 547,50 | 547,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
