| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 10557 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A INFRAÇÃO SÉRIE TE 53062556 DO VEIC. IYU 3E39 OCORRIDO DURANTE FECOBAT 2023 ,ONDE A GUARNIÇÃO DA BRIGADA MILITAR ,DE FORA DA CIDADE AUTUOU O VEIC. POR ESTAR ESTACIONADO NA CONTRA MÃO ,SENDO QUE O MESMO ESTAVA DESCARREGANDO MATERIAL PARA FEIRA , EM LOCAL RESERVADO PARA ESSE SERVIÇO. | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A INFRAÇÃO SÉRIE TE 53062556 DO VEIC. IYU 3E39 OCORRIDO DURANTE FECOBAT 2023 ,ONDE A GUARNIÇÃO DA BRIGADA MILITAR ,DE FORA DA CIDADE AUTUOU O VEIC. POR ESTAR ESTACIONADO NA CONTRA MÃO ,SENDO QUE O MESMO ESTAVA DESCARREGANDO MATERIAL PARA FEIRA , EM LOCAL RESERVADO PARA ESSE SERVIÇO. | 104,12 | ||
| 23/08/2023 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A INFRAÇÃO SÉRIE TE 53062556 DO VEIC. IYU 3E39 OCORRIDO DURANTE FECOBAT 2023 ,ONDE A GUARNIÇÃO DA BRIGADA MILITAR ,DE FORA DA CIDADE AUTUOU O VEIC. POR ESTAR ESTACIONADO NA CONTRA MÃO ,SENDO QUE O MESMO ESTAVA DESCARREGANDO MATERIAL PARA FEIRA , EM LOCAL RESERVADO PARA ESSE SERVIÇO. | 104,12 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Empenho 10557/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
