| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10571 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 63 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.15 | QUINTA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO VEICULO ARGO PLACA JBS5B03 Finalidade: REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO ARGO JBS5BO3 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 250,00 | 287,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | QUINTA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO VEICULO ARGO PLACA JBS5B03 Finalidade: REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO ARGO JBS5BO3 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 287,50 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 21102; | 287,50 | ||
| 30/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10571/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 | 273,70 | ||
| 30/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10571/2023 | 13,80 | ||
| TOTAL | 287,50 | 287,50 | 287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/11/2023 | 13,80 | Lançada | |
| TOTAL | 13,80 |
