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Exercício: 2023
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10601	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1792.11	GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR TRANSPORTE.	5,58	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR TRANSPORTE.	10.000,00
30/08/2023	Conforme DANFE Nº 003/000001790;		9.654,67
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10601/2023 - REF. AGOSTO/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968			9.630,70
05/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10601/2023			23,97
29/09/2023	Conforme DANFE Nº 003/000001847;		345,33
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10601/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968			345,33
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/09/2023	23,97	2613/2023	Lançada
TOTAL		23,97