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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10604	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	63 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS	725,31	725,31
1.00	ERICK SEVERO TRINDADE	725,31	725,31
1.00	GABRIELA STURZA MACEDO	791,25	791,25
1.00	IZABEL VARGAS DOS SANTOS	791,25	791,25
1.00	JULIA DA ROSA ABRAÃO	791,25	791,25
1.00	MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI,ESTAGIÁRIAS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO DE 2023	725,31	725,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS ERICK SEVERO TRINDADE GABRIELA STURZA MACEDO IZABEL VARGAS DOS SANTOS JULIA DA ROSA ABRAÃO MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI,ESTAGIÁRIAS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO DE 2023	4.549,68
25/08/2023	CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS ERICK SEVERO TRINDADE GABRIELA STURZA MACEDO IZABEL VARGAS DOS SANTOS JULIA DA ROSA ABRAÃO MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI,ESTAGIÁRIAS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO DE 2023		4.549,68
28/08/2023	Pagamento de Empenho 10604/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.549,68
TOTAL		4.549,68	4.549,68	4.549,68
SALDO A PAGAR				0,00