Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10605 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE ,ESTAGIARIA DO CIEE NO HOSPITAL, AGOSTO DE 2023 |
725,31 |
725,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE ,ESTAGIARIA DO CIEE NO HOSPITAL, AGOSTO DE 2023 |
725,31 |
|
|
| 25/08/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE ,ESTAGIARIA DO CIEE NO HOSPITAL, AGOSTO DE 2023
|
|
725,31 |
|
| 28/08/2023 |
Pagamento de Empenho 10605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
725,31 |
| TOTAL |
725,31 |
725,31 |
725,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
